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濮阳市教育技术装备管理中心2017年决算公开
编辑:高飞老师  发布时间:2018-09-30

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

濮阳市教育技术装备管理中心概况


一、主要职责及机构设置

 

(一)主要职责

 

    濮阳市学生资助管理中心(教育技术装备管理中心)位于濮阳市华龙区振兴路南路12号市教育局院内。

濮阳市学生资助管理中心(教育技术装备管理中心)科级单位,主要职责是:为濮阳市学生资助工作及学校教育装备管理工作提供服务。全市高校生源地信用助学贷款,义务教育、中等职业、普通高中、学前教育学生资助。濮阳市中小学校教学仪器、计算机、图书、音体美劳器材装备规划的起草,中小学校教育设备购置、管理及使用指导。

单位经费实行全额预算管理,核定编制为14人,现有在职在编人员11人,离休1人,退休10人。

 

(二)机构设置

单位经费实行全额预算管理,核定编制为14人,现有在职在编人员11人,离休1人,退休10人。

 

二、部门决算单位构成

 

本决算为濮阳市教育技术装备管理中心 2017 年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

濮阳市教育技术装备管理中心

 

2017 年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育技术装备管理中心

公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次

 

1

栏      次

 

2

一、财政拨款收入

1

365.89

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

414.76

六、其他收入

6

111.64

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

35.74

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.07

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

477.54

本年支出合计

50

454.57

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.83

年末结转和结余

52

23.79

 

26

 

 

53

 

总计

27

478.37

总计

54

478.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育技术装备管理中心

 

公开02表

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

477.54

365.89

0.00

0.00

0.00

0.00

111.64

205

教育支出

437.73

326.08

0.00

0.00

0.00

0.00

111.64

20501

教育管理事务

437.73

326.08

0.00

0.00

0.00

0.00

111.64

2050102

  一般行政管理事务

15.35

15.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

346.94

235.30

0.00

0.00

0.00

0.00

111.64

2050199

  其他教育管理事务支出

75.43

75.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.74

35.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.74

35.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育技术装备管理中心

2017年度

 

 

 

 

公开03表

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

454.57

439.22

15.35

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

414.76

399.41

15.35

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

414.76

399.41

15.35

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

15.35

0.00

15.35

0.00

0.00

0.00

2050103

  机关服务

323.15

323.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

76.26

76.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

35.74

35.74

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.74

35.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

20.50

20.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.24

15.24

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育技术装备管理中心

 

 

 

公开04表

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

 

1

栏      次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

365.89

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

326.08

326.08

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

35.74

35.74

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.07

4.07

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

365.89

本年支出合计

49

365.89

365.89

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

365.89

总计

54

365.89

365.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育技术装备管理中心

2017年度

 

公开05表

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合      计

365.89

350.54

15.35

205

教育支出

326.08

310.73

15.35

20501

教育管理事务

326.08

310.73

15.35

2050102

  一般行政管理事务

15.35

0.00

15.35

2050103

  机关服务

235.30

235.30

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

75.43

75.43

0.00

208

社会保障和就业支出

35.74

35.74

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.74

35.74

0.00

2080502

  事业单位离退休

20.50

20.50

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.24

15.24

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.07

4.07

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.07

4.07

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.07

4.07

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育技术装备管理中心

 

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

172.62

302

商品和服务支出

154.87

310

其他资本性支出

2.55

30101

  基本工资

57.33

30201

  办公费

65.91

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

29.92

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

2.55

30103

  奖金

52.25

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

4.07

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

13.81

30206

  电费

1.42

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.24

30207

  邮电费

0.67

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.50

30211

  差旅费

3.65

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

20.50

30213

  维修(护)费

0.13

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.57

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.15

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

77.64

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.85

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.89

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

193.12

公用经费合计

157.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市教育技术装备管理中心

公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.90

0.00

2.90

0.00

2.90

0.00

2.89

0.00

2.89

0.00

2.89

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 

 

濮阳市教育技术装备管理中心

 

2017 年度部门决算情况说明


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为478.37万元。与2016年相比,收、支总计各 增加204.10万元,增长74.42%。主要原因是人员工资增加

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计477.54万元,其中:财政拨款收入 365.89万元,占76.62%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.00万元,占0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 111.64万元,占23.38%

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计454.57万元,其中:基本支出439.22万元,占96.62%;项目支出15.35万元,占 3.38%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为365.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加135.65万元,增长58.91%。主要原因是人员工资增加

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出365.89万元,占支出合计的 80.49%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加135.65 元,增长58.91%。变动的主要原因是人员工资增加

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出365.89万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 326.08万元,占89.12%;社会保障和就业(类)支出 35.74万元,占9.77%;医疗卫生和计划生育(类)支出 4.07万元,占1.11%

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.85万元,支出决算为 365.89万元,完成年初预算的242.55%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是人员工资增加,二是各项社会保险费由财政局编列预算。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.35万元。决算数于预算数的主要原因是年初部门预算时按2050103机关服务”编列,决算时按一般行政事务管理列支

2.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为140.9万元,支出决算为235.3万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他教育事务管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为75.43万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算

4社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为9.99万元,支出决算为20.5万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政编列预算

5社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.24万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政编列预算

6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.07万元。决算数大于预算数的主要原因是由财政编列预算

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出350.54万元。与2016年相 比,增加182.95万元,增长109.17% 变动的主要原因是人员工资增加。其中:人员经费193.12万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、社会保障缴费;公用经费 157.42 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车运行维护费

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为2.90万元,支出决算为 2.89万元,完成预算的99.50%2017年度三公经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.89万元,占 100.00%,完成预算的99.50%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00% 具体情况如下:

1 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.89万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出2.89万元。主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.80万元,下降21.70%,主要原因是减少公务用车次数

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

公务接待费支出决算比2016年度减少0.46万元,下降100.00%,主要原因是减少公务接待支出

河南省濮阳市教育技术装备管理中心2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 在主管领导的正确领导下,我单位按照国家预算管理的要求积极开展了绩效管理工作。得到了单位各部门的积极配合。圆满完成了绩效管理工作

(二)项目绩效自评结果。

无项目支出经费。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00% 市教育技术装备管理中心为事业单位,没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 期末,河南省濮阳市教育技术装备管理中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

 

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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